Bandi di gara – anno 2018
| Bandi di gara - 2018 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| INCARICO PROGETTO PONY per gli alunni | Z052AC40FA | €528.00 | 30/09/2018 30/12/2018 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| fattura n. N.13/E/2017 del 27/12/2017 ordine prot. 7290 del 28/11/2017 | ZB320FFBB4 | €338.00 | 28/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 181244/E del 12/10/2018 – FIRME DIGITALI DS-DSGA | ZA724E6B03 | €160.00 | 17/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FATTPA 8_18 del 14/09/2018 – PIANTINE DI EVACUAZIONE | Z6822344BD | €832.00 | 29/09/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE: AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA A.S. 2017/18 | ZB21E38431 | €80.00 | 27/12/2017 10/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA ” FARE L’INSEGNANTE” A.S. 2017/18 | ZB21E38431 | €50.00 | 27/12/2017 10/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1666 del 14/06/2018 – ordine sostegno medie | ZF323ED270 | €15.16 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 221 del 27/12/2017 uscita a Milano dell’11/12/2017 ordine prot. 7428 | Z4020FEE5B | €277.27 | 28/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.12/E/2018 del 25/06/2018 | Z6823DB2F4 | €731.70 | 05/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 00001/RI/18000005 del 09/07/2018 – convenzione prot. 1529 del 11/10/2017 – screening DSA | ZBA244A9FA | €4303.00 | 12/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 6996 DEL 17/12/2018 MANUTERIALE DI PULIZIA | ZDA2650AA9 | €909.20 | 18/12/2018 20/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1801133359 del 06/10/2018 EOLO PROFESSIONAL + ROUTER | ZDC24FC0C6 | €478.80 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.08/E/2018 del 27/04/2018 – costi per installazione firewall | ZDA2318856 | €256.00 | 09/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 2/PA del 21/12/2017 visite mediche da giugno a dicembre | ZDA21CC537 | €176.40 | 28/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 40618 del 26/02/2018 | ZDA21C45C1 | €1295.00 | 01/03/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 40392 del 31/01/2018 | ZDA21C45C1 | €760.00 | 05/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 73 del 06/04/2018 – CONTRATTO DEL 21/03/2018 TEATRO INTERATTIVO | ZD823122CF | €5500.00 | 10/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 20184E23650 del 29/08/2018 ORDINE DEL 7/8/2018 PROT. 4105 | ZD7249A58A | €209.10 | 07/09/2018 14/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 244/2018/PA del 09/11/2018 | ZD3259D0FB | €40.00 | 12/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 6/PA del 19/12/2017 materiale sanitario | ZCE2149C86 | €643.97 | 28/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 37 del 15/06/2018 progetto cl. 1^ e 2^ | ZCC24572EC | €700.00 | 04/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 568/F del 20/07/2018 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA INFANZIA MESE DI GIUGNO 2018 | ZCB1565025 | €3676.30 | 24/07/2018 24/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 459/F del 31/05/2018 – servizio pre e post mese di maggio 2018 | ZCB1565025 | €7148.90 | 04/07/2018 07/07/2018 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
| fattura n. V3-14189 del 11/06/2018 – via battisti ins. Marelli | ZC323E0B36 | €338.30 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 358/F del 30/04/2018 servizio PRE SCUOLA MESE DI APRILE 2018 | ZCB1565025 | €5541.61 | 24/05/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 3E del 30/04/2018 SALDO CORSO DI NUOTO PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2018 SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA | ZC21733165 | €4573.74 | 24/05/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 269/F del 31/03/2018 servizio pre/post mese di MARZO 2018 | ZCB1565025 | €5820.00 | 23/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 6E del 20/11/2017 CORSO DI NUOTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE | ZC21733165 | €6451.95 | 04/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 136/F del 28/02/2018 – servizio pre scuola mese di FEBBRAIO 2018 | ZCB1565025 | €6174.05 | 20/03/2018 20/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 73/F del 31/01/2018 | ZCB1565025 | €5849.10 | 21/02/2018 20/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA14 del 10/04/2018 ordine prot. 1000 del 16/02/2018 | ZBF2254D49 | €417.90 | 13/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 7689 DEL 13/12/2017 – SEGRETERIA DIGITALE | ZBE2149159 | €1400.00 | 27/12/2017 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FATTPA 11_18 del 23/04/2018 – Laboratorio teatrale primaria Buccinigo | ZC921C5CA0 | €2200.00 | 02/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. L/482 del 31/10/2018 – MATERIALE DI CONSUMO VIA DIAZ ORDINE DEL 01/06/2018 PROT. 3196 | ZBC23E3A59 | €1057.91 | 07/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. N.09/E/2018 del 27/04/2018 – contratto annuale FIREWALL | ZC8231808B | €210.00 | 09/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1/PA del 28/03/2018 ORDINE PROT. 1536 DEL 13/03/2018 | ZBC22F9022 | €1719.65 | 10/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESPERIENZE AMM. 2018/19 | ZC62567682 | €170.00 | 27/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA17 del 27/12/2017 ordine del 28/08/2017 | ZBB1FBF9EE | €183.93 | 28/12/2018 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 6/E/2018 del 11/06/2018 spettacolo teatrale del 30/5/18 | ZC622CD2DA | €400.00 | 14/06/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA81 del 22/12/2017 ordine del 15/12/2017 | ZBA2165153 | €925.68 | 28/12/2017 17/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 5/E/2018 del 28/05/2018 SPETTACOLO DEL 18/5/2018 | ZC622CD2DA | €500.00 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FatPAM 5 del 05/01/2018 – laboratorio teatrale cl. seconde e terze di VIA BATTISTI | ZB820A443B | €2600.00 | 13/01/2018 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 3/E/2018 del 18/04/2018 – UTILIZZO CINE-TEATRO EXCELSIOR DEL 13/4/2018 | ZC622CD2DA | €500.00 | 24/05/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2/E/2018 del 29/03/2018 – UTILIZZO SALA DEL GIORNO 16/03/2018 | ZC622CD2DA | €500.00 | 10/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. SL-FT-57 del 09/03/2018 – N. 47 COPIE LIBRI DIGITALI | ZB71F7633B | €3223.73 | 20/03/2018 10/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 000004-2018-A del 26/09/2018 RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI | ZB624F2376 | €450.00 | 29/09/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2/PA del 05/10/2018 ordine del 16/5/2018 prot. 2757 | ZB5239885E | €691.75 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 11/P del 23/04/2018 contratto prot. 6946 del 16/11/2018 | ZB520EFA61 | €2800.00 | 02/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 7/E del 21/03/2018 LABORATORIO APISTICO CL. 2^ A/B VIA C. BATTISTI | ZB41DFC1E9 | €336.00 | 22/03/2018 26/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 1618016471 del 05/06/2018 spettacolo del 31/5/18 | ZO123C76EF | €20.40 | 09/06/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA486 del 13/11/2018 USC ITA DEL 18/12/2018 SC. BUCCINIGO DINOSAUR INVASION | ZB325AB3AB | €202.00 | 16/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 2018380 del 07/12/2018 ordine prot. 5807 del 30/10/2018 | ZFA258B84B | €1395.00 | 11/12/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA/10 del 25/05/2018 ORDINE PROT. 2760 – ASCIUGAMANI E BOBINA CELLULOSA | ZFA2398E38 | €907.20 | 01/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.13/E/2017 del 27/12/2017 ordine prot. 7290 | ZB320FFBB4 | €338.00 | 28/12/2018 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. V3-14186 del 11/06/2018 – via battisti cl. terze | ZF923E5B75 | €398.62 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FE06 del 17/05/2018 progetto “Leggere per….” | ZB1235DC00 | €750.00 | 24/05/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. N.04/E/2018 del 26/03/2018 – ordine prot. 1308 del 01/03/2018 | ZF7229270B | €81.90 | 10/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. PA36 del 10/07/2018 – via battisti ins. Schincariol | ZF423E%C12 | €246.75 | 12/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2 del 25/05/2018 SOGGIORNO A VARAZZE ALUNNI | ZB023ACB8E | €7254.55 | 01/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 1634 del 11/06/2018 – sostegno per sc. media | ZF323ED270 | €140.86 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. V3-4144 del 19/02/2018 | ZAF224696D | €101.89 | 01/03/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 6736 DEL7/12/2018 MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORE | ZF22619EB5 | €396.00 | 15/12/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 40610 del 26/02/2018 | ZAF21B57AD | €50.80 | 01/03/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 40466 del 16/02/2018 | ZAF21B57AD | €50.80 | 21/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 0000083/PA del 31/03/2018 trasporto del 27/03/2018 a Mantova | ZF022353D3 | €550.00 | 21/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 7/E/2018 del 11/06/2018 – spettacolo musicale del 31/5/18 | ZAD23E306C | €500.00 | 14/06/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. PA41 del 23/07/2018 materiale sc. primaria Crevenna | ZEF23ED061 | €661.60 | 25/07/2018 25/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.16/E/2018 del 30/10/2018 ordine prot.5540 del 20/10/2018 | ZAC256A377 | €1083.00 | 10/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 72/2018/PA del 28/03/2018 ordine del 02/03/2018 – ANTIVIRUS NORMAN ENDPOINT | ZEE22988AO | €275.00 | 10/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 03 del 09/10/2018 | ZEB2346F36 | €350.00 | 17/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. V3-15506 del 09/07/2018 saldo ordine plesso CREVENNA | ZE823E0389 | €64.26 | 20/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 8/E del 10/11/2018 LABORATORIO APISTICO DEL 17 APRILE 2018 PLESSI DI ARCELLASCO E BUCCINIGO | ZAC22ED865 | €571.00 | 16/11/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. V3-14187 del 11/06/2018 infanzia crevenna | ZE823E0389 | €679.46 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PF/2018/00008/041 del 27/04/2018 ORDINE PROT. 2219 DEL 18/04/2018 | ZE6233E2A3 | €130.37 | 09/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. PA34 del 30/06/2018 – MEDIE PROFSSA PROSERPIO | ZE52429C45 | €142.05 | 12/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. V3-14188 del 11/06/2018 – via battisti -Schincariol | ZE423E5CA9 | €229.72 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.15/E/2018 del 10/07/2018 – RIPARAZIONE STAMPANTE | ZE223C991B | €45.00 | 12/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 860/F del 31/10/2018 servizio educatori PRE E POST SCUOLA | ZA923DBF92 | €8109.20 | 24/11/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FATTPA 34_18 del 02/12/2018 – visita guidata a Crespi d’Adda del 25/9/18 -ordine prot. n. 4470 del 12/9/18 | ZE024E1177 | €495.00 | 05/12/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 743/F del 30/09/2018 – mese di SETTEMBRE 2018 | ZA923DBF92 | €1770.25 | 19/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 4/PA del 23/03/2018 – corso formazione per docenti e genitori su “bullismo” | ZDS821C6D6 | €1508.20 | 21/04/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1947E del 10/12/2018 – RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE | ZA72616055 | €2650.00 | 11/12/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1235 del 05/03/2018 USCITA DIDATTICA DEL // A MARIANO COMENSE | ZDF229FA3D | €173.47 | 22/03/2018 26/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 177 del 26/09/2018 | ZA72506DC2 | €1742.20 | 08/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Liquidazione per video BULLISMO – FATT. N. 3 DEL 19/03/2018 | ZDE22D84E7 | €1000.00 | 22/03/2018 26/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 124 del 28/09/2018 TRASPORTO A NIBIONNO – PLESSO C. BATTISTI | ZA52503941 | €260.00 | 08/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. FATTPA 4_18 del 08/03/2018 | ZDE21BB1CD | €768.00 | 13/03/2018 26/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 1801133362 del 06/10/2018 EOLO PROFESSIONAL + ROUTER | ZDD24FC10B | €413.80 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 368 del 17/10/2018 lavori di manutenzione scuola media | ZA423012EE | €1280.00 | 25/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA11 del 16/05/2018 ORDINE PROT. 2414 DEL 28/4/18 FORNITURA LIBRI INFANZIA | ZA2235DBE1 | €750.00 | 24/05/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. L/475 del 27/10/2018 ordine ARCELLASCO | ZA123D2F3F | €1160.08 | 10/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2018001044 del 30/01/2018 | Z9C210EF86 | €5.30 | 05/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA16 del 27/12/2017 ordine del 28/08/2017 | Z9C1FB589F | €754.12 | 28/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2 del 09/06/2018 – materiale per premiazione alunni scuola media | Z9B23B9BA3 | €84.84 | 05/07/2018 22/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1801133318 del 06/10/2018 EOLO PROFESSIONAL + ROUTER | Z9A24FC19D | €358.80 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1801133325 del 06/10/2018 – EOLO PROFESSIONAL + ROUTER | Z9724FC1C9 | €358.80 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1/PA del 18/11/2018 ordine prot. 6017 del 12/11/2018 – sanificazione e pulizia Crevenna | Z9525B9AD1 | €325.00 | 03/12/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1801133364 del 06/10/2018 EOLO PROFESSIONAL + ROUTER | Z9524FC13F | €478.80 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. V3-14379 del 13/06/2018 – materiale per sostegno istituto | Z9023ED626 | €175.08 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 158/2018/PA del 31/07/2018 – ORDINE PROT. 3819 | Z8D244AA98 | €1100.00 | 29/06/2018 14/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. V3-14533 del 15/06/2018 – plesso via battisti cl. 4^ | Z8D23E6496 | €460.03 | 05/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA38 del 13/07/2018 – materiale scuola infanzia BINDELLA | Z8C23DBAB2 | €437.33 | 23/07/2018 23/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 000052PAB del 07/11/2018 ORDINE DEL 10/10/2018 | Z882543207 | €84.80 | 10/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA/11 del 30/05/2018 ORDINE PROT. 3018 | Z8623BC40F | €977.00 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA/13 del 05/06/2018 ordine prot.3070 del 29/5/2018 | Z8523C6A78 | €768.38 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 220 del 27/12/2017 uscita a Lecco del 15/12/2017 | Z85208FAC6 | €173.00 | 28/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA/15 del 29/12/2017 ORDINE PROT. 79472 | Z831E53D7B | €991.25 | 22/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA19 del 29/06/2018 – libri biblioteca scuola media | Z82241DDD9 | €520.42 | 05/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.11/E/2018 del 25/06/2018 | Z8023DB28F | €903.30 | 05/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 180919/E del 19/06/2018 – corso formazione segreteria digitale | Z7E21B40AA | €708.00 | 05/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2018243 del 24/08/2018 – ORDINE PROT. 4021 | Z792475A65 | €5340.00 | 29/08/2018 14/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 000001-2018-FE del 23/05/2018 SOGGIORNO ALU-DOC_VARAZZE CONCORSO | Z7823ACB2B | €6922.73 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 10PA/18 del 23/06/2018 – panca | Z7623933BC | €146.00 | 04/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 20184E17603 del 30/05/2018 ordine del 29/05/2018 | Z7123C76BA | €123.09 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.03/E/2018 del 26/02/2018 | Z6E21B6879 | €182.50 | 01/03/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.02/E/2018 del 31/01/2018 | Z6E21B6879 | €144.00 | 05/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.01/E/2018 del 31/01/2018 | Z6E21B6879 | €495.00 | 05/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATT. 8E DEL MESE DI DICEMBRE 2018 – CORSO DI NUOTO PRIMARIA E SECONDARIA | Z692667B41 | €6590.13 | 15/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.12/E/2018 del 25/06/2018 | Z6823DB2F4 | €731.70 | 05/09/2018 05/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 113-2018 del 15/06/2018 canone trimestrale | Z681FB37FA | €1065.00 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 054-2018 del 21/03/2018 -CANONE TRIMESTRALE MARZO_GIUGNO | Z681FB37FA | €1065.00 | 02/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE SERVIZI DOMINIO E HOSTING NR. MO10824101 PER DI NOVEMBRE | Z66258888F | €50.00 | 27/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA39 del 16/07/2018 carta | Z66245FC26 | €329.80 | 20/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA15 del 27/12/2017 ordine del 28/08/2017 | Z65IFB5881 | €3187.22 | 28/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1618016158 del 01/06/2018 – spettacolo musicale | Z6523C04B3 | €57.58 | 09/06/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 909/A del 10/12/2018 – seminario on line del 6/12/2018 | Z6226182AE | €60.00 | 11/12/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOTA DI DEBITO N. 6 DEL 14/03/2018 – INTERVENTI DI PREVENZIONE BULLISMO | Z6221EE854 | €1600.00 | 10/04/2018 10/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA12 del 21/11/2018 ordine prot. 6236 del 20/11/2018 – riparazione clarinetto | Z6125B85F0 | €483.61 | 24/11/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 6377 DEL 27/10/2017 | Z612080E95 | €204.10 | 27/12/2017 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1801133315 del 06/10/2018 – EOLO PROFESSIONAL + ROUTER | Z5F24FC166 | €478.80 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 7 del 19/10/2018 stampa DIARI SCOLASTICI 2018/19 | Z5E255BAA9 | €3900.00 | 25/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1800169 del 18/08/2018 ORDINE DEL 14/6/2018 PROT. 3467 | Z5A245FBDB | €672.25 | 07/09/2018 14/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 6980 DEL 17/12/2018 – SERVIZIO DI MANUTENZINOE TIMBRATO | Z5926518EA | €87.00 | 17/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 30FE/2018 del 26/03/2018 – visita agli strumenti musicali | Z5922EA1AB | €350.00 | 10/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FP/1800087 del 25/07/2018 ORDINE PROT. 4014 | Z5624757D3 | €1010.00 | 29/08/2018 14/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 177 del 15/06/2018 – infanzia bindella | Z5423DBB4A | €448.20 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 3 del 28/05/2018 LIBRI DIGITALI 2017/18 | Z541F76305 | €598.80 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 5941 DELL’8/11/2018 USCITA TEATRO ALLA SCALA DI MILANO | Z5225474DA | €420.00 | 17/12/2017 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 134 del 31/10/2018 – USCITA TEATRO ALLA SCALA | Z5225474DA | €420.00 | 16/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 5529 del 30/06/2018 – infanzia Bindella | Z5223DBBBB | €175.69 | 05/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE DEL 29/08/2017 MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSO ARCELLASCO | Z4F1FB577A | €4555.05 | 27/12/2017 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 5/2018 del 09/07/2018 registro elettronico 2018/19 e assistenza | Z4D241DE45 | €840.00 | 12/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 18FIE0000015 del 30/11/2018 ordine prot. 6054 – riparazione | Z4B25B8BC6 | €70.49 | 07/12/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 40749 del 27/02/2018 | Z4B219C243 | €97.05 | 01/03/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 40467 del 16/02/2018 | Z4B219C243 | €226.65 | 21/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 6E del 11/12/2018 ordine prot. 6738 del 7/12/2018 – accordatura pianoforte | Z45262CD20 | €270.00 | 14/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FATTPA 22_18 del 17/06/2018 lab. via battisti | Z4523202EF | €2300.00 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| nota di debito n. 5747006465 del 31/05/2017 | Z441D8811C | €142.62 | 05/02/2018 10/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 02E del 20/07/2018 progetto leggere per…. | Z422459C2A | €158.00 | 25/07/2018 25/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA4 del 26/02/2018 | Z412272444 | €819.50 | 01/03/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.17/E/2018 del 29/11/2018 – ordine prot. 6285 | Z4025E0DF5 | €817.80 | 03/12/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 10/G del 26/04/2018 – SERVIZIO AMBULANZA | Z4022E6406 | €325.00 | 02/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2 del 09/02/2018 | Z3D220377B | €500.00 | 21/02/2018 20/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000442 del 31/05/2018 – uscita del 28/5/18 | Z3C214170C | €480.00 | 14/06/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 0000313/PA del 31/05/2018 uscita del 23/5/2018 | Z3C214170C | €480.91 | 09/06/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 0000312/PA del 31/05/2018 uscita del 14/5/18 | Z3C214170C | €390.00 | 09/06/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000376 del 15/05/2018 | Z3C214170C | €580.00 | 06/06/2018 06/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 0000197/PA del 30/04/2018 NOLEGGIO PULLMAN PER BARZIO | Z3C214170C | €680.00 | 24/05/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000339 del 30/04/2018 – VIAGGIO ISTRUZIONE AQCUARIO GENOVA | Z3C214170C | €620.00 | 24/05/2018 24/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000255 del 16/04/2018TRASPORTO USCITA DIDATICA BOARIO TERME | Z3C214170C | €880.00 | 09/05/2018 09/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 0000082/PA del 31/03/2018 trasporto Birago di Lentate | Z3C214170C | €230.00 | 21/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 0000081/PA del 31/03/2018 – uscita Monza del 21/3/2018 | Z3C214170C | €300.00 | 21/04/2018 21/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000167 del 21/03/2018 TRASPORTO USCITA DIDATTICA TORINO | Z3C214170C | €1175.00 | 10/04/2018 10/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000101 del 28/02/2018 | Z3C214170C | €450.00 | 13/03/2018 13/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000100 del 28/02/2018 | Z3C214170C | €525.00 | 13/03/2018 13/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000099 del 28/02/2018 | Z3C214170C | €260.00 | 13/03/2018 13/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000054 del 15/02/2018 | Z3C214170C | €260.00 | 23/02/2018 23/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VP000037 del 31/01/2018 | Z3C214170C | €260.00 | 21/02/2018 21/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FATTPA 8_18 del 21/04/2018 – MEDAGLIE ORDINE | Z3B225C790 | €252.00 | 23/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.07/E/2018 del 27/04/2018 ordine prot. 1984 del 9/4/2018 | Z392318C01 | €300.00 | 09/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.06/E/2018 del 27/04/2018 ORDINE PROT. 1984 | Z392318C01 | €338.00 | 09/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA13 del 28/03/2018 ordine prot. 1717 del 21/03/2018 | Z3822DE072 | €99.00 | 10/04/2018 24/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1801133334 del 06/10/2018 EOLO PROFESSIONAL + ROUTER | Z3624FC21D | €358.80 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA32 del 26/06/2018 – cancelleria | Z3523FBD86 | €861.62 | 05/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 101/2018/PA del 27/04/2018 ordine del 19/03/2018 prot. 1619 | Z3522D8E42 | €105.00 | 12/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 4/E/2017 del 27/12/2017 – prenotazione prot. 7119 del 21/15/2017 | Z352178F6D | €500.00 | 22/12/2017 30/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1639 del 25/09/2018 – USCITA A CAPRIATE SAN GERVAS3I5O0 ,-C. BATTISTI | Z3424BC9CF | €350.00 | 29/09/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA29 del 20/06/2018 – premiazione alunni profssa Puddu | Z342402143 | €175.00 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1 / PA del 13/02/2018 | Z30223B325 | €512.65 | 21/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. SL-FW-48 del 13/09/2018 – LIBRI DIGITALI DI MUSICA | Z2E245766B | €1505.21 | 29/09/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2019 AMMINISTRARE LA SCUOLA | Z2C258BD8F | €170.00 | 12/12/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 02407/18 del 05/11/2018 ACQUISTO DI TESTI AMMINISTRATI | Z2C258BD8F | €50.00 | 07/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. V3-5174 del 01/03/2018 | Z2C227342D | €285.38 | 13/03/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA21 del 31/05/2018 ORDINE PROT. 3038 DEL 26/5/2018 | Z2A23C047C | €470.95 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2681 del 09/10/2018 | Z28251B93E | €181.90 | 17/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 266 del 28/05/2018 – USCITA PIANI DEI RESINELLI | Z282386371 | €250.00 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA43 del 28/12/2017 ordine prot. 7077 del 21/11/2018 | Z2720E9F29 | €275.40 | 28/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FE33 del 11/12/2018 – Promozione alla lettura | Z25257E4F3 | €153.10 | 14/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 201/04 del 31/10/2018 ORDINE PROT. 5621 DEL 23/10/2018- SCUOLA MEDIA | Z25257395E | €445.90 | 10/11/2018 20/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 610/ME del 31/10/2018 Visita Museo Egizio del 14/12/2018 | Z25254F1FD | €315.00 | 12/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 609/EG del 31/10/2018 – Biglietti di ingresso al Museo | Z25254F1FD | €46.00 | 12/11/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA9 del 15/11/2018 MANUTENZIONE STRUMENTO DEL 9/10/2018 PROT.5245 | Z23253B3C7 | €400.00 | 16/11/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 43554 del 29/11/2018 ordine prot. 5754 del 29/10/2018 | Z2125844F0 | €380.00 | 03/12/2018 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO ASSICURAZIONE R.C. E INFORTUNI A.S. 2018/19 | Z2123FC0F5 | €7067.00 | 15/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 958 del 28/05/2018 – SPESE PER VIAGGIO A VARAZZE | Z1F2321039 | €4950.00 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA5 del 28/02/2018 | Z1A21EFE1A | €89.36 | 01/03/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1 del 13/06/2018 – magliette musicale | Z1923FC1BE | €840.00 | 04/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 60/01 del 17/01/2018 OPERA DOMANI 2018 MATERIALE | Z1821AC225 | €651.00 | 19/01/2018 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. V3-15731 del 16/07/2018 – SCUOLA PRIMARIA VIA BATTISTI | Z1623ECDC7 | €338.31 | 24/07/2018 24/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.10/E/2018 del 28/05/2018 ORDINE DEL 15/05/2018 -N. 29784,100 | Z122393C14 | €298.00 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1801133331 del 06/10/2018 – EOLO professional +Router | Z1124FC1F2 | €358.80 | 10/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2E del 19/01/2018 | Z1121B41AE | €270.00 | 29/01/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA28 del 20/06/2018 ordine prot. 3483 | Z1024037EA | €401.70 | 04/07/2018 07/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 000342PAR del 15/10/2018 ORDINE PROT.5384 | Z0E254EFB6 | €85.00 | 19/10/2018 27/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA42 del 26/07/2018 ORDINE PROT. 3177 DEL 31/5/2018 | Z0E23D5129 | €881.79 | 29/08/2018 14/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.14/E/2017 del 29/12/2017 ordine prot. 7691 | Z0D21493A5 | €2124.40 | 22/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA25 del 08/06/2018 ordine del 4/6/18 – prot. 3223 | Z0B23DB361 | €405.80 | 14/06/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 00001/RI/18000003 del 25/05/2018 Convenzione | Z0A23A95FD | €3818.03 | 06/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine prot. 6934 del 15/12/2018 materiale vario | Z0726599CE | €586.62 | 18/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2PA del 19/01/2018 | Z0621BED3D | €204.92 | 28/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA37 del 10/07/2018 – acquisti per sostegno medie | Z0423EDB8E | €136.80 | 12/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1618008986 del 19/03/2018 – DIRITTI SIAE SU SPETTACO | Z0422E2BA7 | €20.40 | 22/03/2018 23/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura N. 4/e/2017 DEL 27/12/2017 – prenotazione prot. 7119 del 21/11/2017 | Z352178F6D | €500.00 | 22/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine libri | Z2720E9F29 | €275.40 | 21/11/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura Firewall | Z0D21493A5 | €1996.40 | 13/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto Consulente RSPP | ZE5223CD61 | €2000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE DEL 29/08/2017 MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI DI: ARCELLASCO/CREVENNA/BINDELLA/VIA DIAZ | Z4F1FB577A | €4555.05 | 27/10/2017 17/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
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