Bandi di gara – anno 2020
| Bandi di gara - 2020 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| FATTURA N. 18 DEL 22/10/2020 ACCONTO CONTRATTO CORSO PREPARAZIONE ESAME TRINITY COLLEGE A.S. 2020/21 | ZF32ED1CA1 | €800.00 | 11/11/2020 11/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LIQUIDAZIONE FATT. N. PA/5 DEL 18/12/2020 – PROGETTO COUNSELLING ORIENTATIVO PER CLASSI TERZE SC. SEC. DI 1° GRADO | Z1F2F3F27E | €3375.18 | 28/12/2020 05/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 297-2020 del 30/11/2020 INTERVENTI TECNICI VARI ANNO 2020 | ZF92F7F9E0 | €1.112,00 | 04/12/2020 12/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 91/2020/PA del 11/02/2020 RINNOVO LICENZE SECURITY EDUCATIONAL 12 MESI PER SEGRETERIA | ZF92BA8D1E | €275,00 | 21/02/2020 11/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1063/PA del 30/09/2020 formazione su COVID 19 – PERS. DOC. E ATA | ZE92DD7F81 | €350,00 | 07/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 36/2020 del 29/09/2020 LICENZA REGISTRO ELETTRONICO 2020/21 | ZE72E1DFA4 | €710,00 | 05/10/2020 20/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 07/07/2020 – LEZIONI DI YOGA 2019/20 | ZE72BBC109 | €362,00 | 14/07/2020 15/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 10627 del 15/10/2020 – WEBCAM ORDINE MEPA 5781882 | ZE32EC5243 | €224,00 | 23/10/2020 11/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 20204E26493 del 06/10/2020 – LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONI SC. MEDIA | ZE22E78B59 | €250,00 | 23/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1112 del 19/06/2020 SUPPORTO PER DISPENSER E GEL MANI – (COVD 19) | ZE12D168F3 | €942,50 | 02/07/2020 03/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2020/000272/PA del 13/10/2020 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU LIM VARI PLESSI | ZDF2E9284C | €660,00 | 23/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 200418/P del 30/04/2020 ORDINE PROT. 1749 DELL’8/4/2020 NOTEBOOK per diddattica | ZD92CA7C11 | €5.250,00 | 11/05/2020 19/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. P0000027 del 07/07/2020 – ORDINE PROT. 2459 CAMICI DI LAVORO PER COLL. SCOLASTICI | ZD82D37CE1 | €844,97 | 14/07/2020 21/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 420/2020/PA del 29/09/2020 – RINNOVO ANNUALE FIREWALL SEGRETERIA | ZD52E77828 | €140,00 | 07/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 75 prot. 7779 del 15/12/2020 – VIA BATTISTI | ZD3301B3D4 | €1.576,24 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. D2569 del 30/10/2020 DETERMINA PROT. 5486 DELL’8/10/2020 FESRPON-LO-2020-455 SMART CLASS – TARGA PUBBLICITA’ | ZD32EA9C95 | €106,00 | 03/11/2020 11/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 1855 DEL 22/4/2020 N. 12 SIM PER DUE MESI E N. 40 SIM PER UN MESE | ZC92CC41A2 | €960,00 | 25/11/2020 05/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 244/E del 07/09/2020 adesivi – bolli colonnine per segnaletica COVID 19 | ZC12E12EB8 | €1.325,00 | 16/09/2020 03/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 157 del 31/08/2020 QUADRO ELETTRICO -CANALINA E ACCESSORI PER CABLAGGIO SCUOLA MEDIA | ZC02DBBA43 | €2.565,66 | 16/09/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 64 del 18/06/2020 – CORSO FORMAZIONE DAD PERSONALE DOCENTE | ZBF2D58C7F | €1.344,00 | 02/07/2020 03/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA PER DETERMINA PROT. 7211 DEL 27/11/2020 – SERVIZIO EDUCATRICI SCUOLA INFANZIA | ZBB2F7A38D | €4.329,00 | 03/12/2020 15/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FT/PAM/VPA/0000096 del 07/09/2020 – GAZEBO PIEGHEVOLE PER INFANZIA – PREVENZINE COVID19 | ZBA2E26E6D | €471,34 | 16/09/2020 18/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 43/PA del 31/08/2020 IGENIZZANTE MANI DA LT. 5 | ZB92DBC329 | €705,59 | 07/09/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 243/E del 07/09/2020 ADESIVI PER SEGNALETICA COVID 19 | ZB52E21F9F | €310,00 | 16/09/2020 25/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CORSO DI FORMAZIONE PER SUPERVISIONE DOCENTI PER COVID-19 – ORE 12 | ZB12F0C4D6 | €660,00 | 11/12/2020 28/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1603 del 07/09/2020 LETTO PER INFEFRMERIA PLESSI VARI | ZB02DBF5AE | €1.185,00 | 16/09/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 82 prot. 8045 del 23/12/2020 – sostegno pl. vari | ZAD301F02E | €178,10 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 76 prot. 7779 del 15/12/2020 – VIA DIAZ | ZAB301B3D5 | €1.039,28 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LIQUIDAZIONE FATT. 119/2020 DEL 6/07/2020 – ORE N. 10 DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ITALIANO-CINESE | ZA72A6EBAF | €201,55 | 14/07/2020 29/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 822/F del 30/11/2020 servizio PRE/POST SCUOLA MEDE DI NOVEMBRE 2020 | ZA32ED0FE4 | €2.746,68 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZIO EOLO PROFESSIONAL SCUOLA PRIMARIA CREVENNA | ZA22E05815 | €1.795,20 | 03/12/2020 15/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 163/2020/PA del 20/03/2020 LICENZA AGGIUNTIVA SUPREMO | ZA12C7FA74 | €39,00 | 31/03/2020 06/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1763 del 23/09/2020 RISME DI CARTA A4 – A3 | Z9F2E5A59B | €655,50 | 30/09/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FVL808 del 23/03/2020 – PACCHETTO CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA | Z9F2C81E31 | €99,00 | 11/03/2020 16/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 484/PA del 06/06/2020 FORMAZIONE SU COVI 19 – FASE 2 – DS – DSGA – PERSONALE ATA | Z9C2CF248B | €200,00 | 02/07/2020 03/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 1E DEL 08/07/2020 – ORE 67 – SPORTELLO PSICOLOGICO 2019/20 | Z9B2A7AB90 | €2.050,20 | 14/07/2020 15/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1449 del 30/07/2020 ORDINE PROT. 3830 DEL 22/7/2020 MASCHERINE – CAMICE MONOUSP – COPRISCARPE – NASTRO SICUREZZA | Z992DBF84E | €829,90 | 18/08/2020 29/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 10465 del 31/07/2020 TASTIERE WIRELESS PER TABLET | Z8F2DBAB18 | €900,00 | 18/08/2020 30/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FVL1460 del 11/06/2020 – formazione PAGO IN RETE | Z872D40BC4 | €90,00 | 02/07/2020 03/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 161/P del 18/11/2020 – LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO BINDELLA | Z852F2D632 | €160,00 | 25/11/2020 15/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1079 del 12/06/2020 ORDINE PROT. 2250 DEL 23/5/2020 – MATERIALE PER COVID 19 | Z852D168AA | €924,40 | 02/07/2020 03/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 77 prot. 7777 del 23/12/2020 – SCUOLA INFANZIA VIA DIAZ | Z83301B3D6 | €343,84 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A2325 del 18/11/2020 ORDINE MATERIALE PULIZIA E PREVENZIONE COVID 19 | Z812EF0F5B | €742,00 | 25/11/2020 10/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 39/PA del 31/08/2020 – N. 6 LAVASCIUGA TURBOLAVA PLUS | Z80ZDB7BEP | €9.576,00 | 07/09/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FVL1860 del 16/11/2020 – MANUALE PASSWEB | Z802EE27B2 | €43,00 | 25/11/2020 11/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 42/PA del 31/08/2020 – LAVASCIUGA BABY – LAVASCIUGA TURBOLAVA – N. 3+ 1 (OMAGGIO) ASPIRATORI | Z802DB7BE9 | €5.160,00 | 07/09/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CORSO FORMAZIONE SU DAD E LAVORO AGILE PROT. 8056 DEL 28/12/2020 | Z7E2FFC455 | €400,00 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 80 prot. 8045 del 23/12/2020 – SCUOLA MEDIA | Z7A301F029 | €97,50 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 7443 DEL 4/12/2020 MATERIALE VARIO PER SCUOLA PRIMARIA DI ARCCELLASCO | Z772F96ACA | €1.313,95 | 04/12/2020 28/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 10239 del ordine prot. 174 del 07/04/2020 noteook per la didattica | Z742CA6D97 | €2.093,00 | 19/05/2020 10/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2020/000167/PA del 04/08/2020 ORDINE MEPA 3795 DEL 21/7/2020 DISPALAY INTERATTIVO MX265 COMPLETO DI NOTEBOOK E BOX | Z722DB7A19 | €10.575,00 | 18/08/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 146/2020/PA del 18/03/2020 – LICENZE SOFTWARE SUPREMO PACCHETTO DA 3 LICENZE + 2 AGGIUNTIVE – PER UN ANNO | Z712C75977 | €255,00 | 31/03/2020 06/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. N. 7347 DEL 02/12/2020 – MATERALE DI CANCELLERIA | Z6D2F86B22 | €559,49 | 03/12/2020 28/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| IVA su fattura n. V00025 del 08/05/2020 SPORT NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | Z6C2CE5092 | €291,05 | 19/05/2020 10/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 378 del 30/04/2020 IGENIZZANTE SUPERFICI RED – COVID-19 PROT. 1865 DEL 22/4/2020 | Z6A2CC8627 | €840,00 | 11/05/2020 19/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 200000050\P del 30/06/2020 – MASCHERINE COTONE LAVABILI E ALCCOL DA 7O ML | Z68275487F | €515,50 | 14/07/2020 21/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 44/PA del 31/08/2020 – DETERGENTE DA LT. 5 PER LAVAPAVIMENTI | Z672DBB5E2 | €558,00 | 07/09/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 498/2020/PA del 31/10/2020 INTERVENTO TECNICO E SCHEDA MADRE PC | Z632E90FB3 | €130,00 | 09/11/2020 25/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. EFAT/2020/2592 del 27/10/2020 ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIA DELLA SCUOLA 2020/21 | Z612EE4A7B | €170,00 | 03/11/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1553 del 01/09/2020 – ARMADIO SPOGLIATOIO AD 1 POSTO PER COLL. SCOLASTICI | Z5F2DBFA52 | €1.812,60 | 07/09/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 594 del 15/07/2020 ORDINE 3554 DEL 9/7/2020 – MAUTENZIONE PLESSI DIVERSI | Z5E2D9992E | €2.251,24 | 20/07/2020 21/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 83 prot. 8045 del 23/12/2020 – SCUOLA MEDIA PUECHER sostegno pl. vari | Z5D301F030 | €116,71 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 78 prot. 7778 del 15/12/2020 – INFANZIA BINDELLA | Z5B301B3D7 | €1.031,68 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 32 / PA del 08/09/2020 – N. 15 TERMOMETRI DIGITALI A DISTANZA COVID 19 | Z582E2DE42 | €1.050,00 | 16/09/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE MEPA AULA ROBOTICA GSD – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIIONE # 7 – P.N.S.D. | Z572FFC3A0 | €11.676,79 | 29/12/2020 19/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 154 del 20/07/2020 – ordine del 4/7/2020 plexiglass per uffici segreteria | Z552D8A494 | €1.529,00 | 18/08/2020 15/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FT/PAM/VPA/0000088 del 31/08/2020 – GAZEBO COLORI DIVERSI | Z532E0D34D | €274,95 | 07/09/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 7584 DEL 10/12/2020 – ACCORDATURA PIANOFORTI | Z522FAAD32 | €300,00 | 11/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1450 del 30/07/2020 – VISIERA PROTETTIVA SOLLEVABILE ORDINE PROT. 3833 DEL 22/7/2020 | Z512DBFC6E | €597,00 | 18/08/2020 19/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 158 del 31/08/2020 CABALGGIO CLASSI SCUOLA MEDIA PNSD – QUADRO ELTTRICO – CANALINA – ARMADIO – SWITCH E ACCESSORI | Z4D2DBBAA4 | €4.716,74 | 16/09/2020 03/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1859 del 30/09/2020 – MASCHERINE FFP2 KN95 | Z392E761B8 | €1.146,00 | 05/10/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 10438 del 23/07/2020 ordine MEPA del 21/7/2020 prot. 3797 – TABLET MEDAICOM | Z392DB7B67 | €5.250,00 | 18/08/2020 16/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 306/04 del 15/09/2020 – Licena di Epico e chiavetta | Z352E46ABD | €465,58 | 23/09/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 79 prot. 8045 del 23/12/2020 – SCUOLA INFANZIA BINDELLA | Z33301B3D8 | €347,42 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| n. PA/30 del 27/10/2020 ordine prot. 5513 del 9/10/2020 – bobine super 1000 pura cell. plessi vari | Z2D2EB1F58 | €991,20 | 03/11/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| QUOTA ANNUALE PER HOSTING E DOMINIO – NUMERO D’ORDINE: MO12911658 | Z2C2E87A8D | €50,00 | 30/09/2020 20/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordine n. 81 prot. 8045 del 23/12/2020 – SCUOLA MEDIA | Z2A301F02B | €460,31 | 28/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 253/2020/PA del 25/05/2020 SOFTWARE PAGOPA – PAGO IN RETE | Z2A2D03E96 | €200,00 | 03/06/2020 10/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 184 del 30/09/2020 MANODOPERA E MATERIALE PER CLABLAGGIO N. 2 AULE SCUOLA MEDIA | Z282E69810 | €596,46 | 23/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| EOLO PROFESSIONAL – SCUOLA SECOND. 1^ GRADO LINEA 2 | Z252A91FB6 | €343,28 | 30/12/2020 17/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 18/PA del 06/11/2020 – n. 3 SANIFICATORI AMBIENI SANY AIR – PER COVID | Z242F18152 | €900,00 | 09/11/2020 25/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 00001/RI/20000004 del 10/07/2020 – LAB. PSICOMOTRICITA’ SC. INFANZIA | Z232D9525F | €2.112,66 | 20/07/2020 21/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LIQUIDA?ZIONE FATT. 36PA DEL 01/12/2020 – INCARICO CONSULENTE RSPP | Z212C01E59 | €1.923,84 | 04/12/2020 12/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 19/PA del 06/11/2020 – PEROSSIDO DI IDROGENO LIQUIDO PER SANIFICATORI SANY AIR | Z1F2F181EF | €132,79 | 09/11/2020 25/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2020/000153/PA del 14/07/2020 ORDINE MEPA 5601340 – ACQUISTO DI NOTEBOOK E DISPLAY INTERATTIVO SMART MX265 PROGETTO FESRPON SMART CLASS | Z152D9BB6E | €2.049,00 | 20/07/2020 21/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INCARICO PROGETTO “PONY” RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BATTISTI – PROT. 3184 DEL 17/05/2019 | Z152B821C7 | €433,35 | 30/12/2019 15/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 296-2020 del 30/11/2020 LAMPADE PER LIM – MOUSE E TASTIERE | Z142F0DB3B | €1.255,00 | 04/12/2020 12/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 10417 del 13/07/2020 ORDINE MEPA N. 5601205 – NOTEBOOK HP 255 | Z142D9BB29 | €7.475,00 | 20/07/2020 21/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 20053/PA del 28/4/2020 ORDINE PROT. 1446 DELL’11/2/2020 – MATERIALE SANIFICANTE PREVENZIONE COVID-19 | Z132C67D04 | €818,00 | 30/04/2020 04/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA7 del 26/03/2020 ACQUISTO LIBRI PROGETTO LETTURA PROT. 831 DEL 7/02/2020 | Z122BF32EA | €159,00 | 31/03/2020 06/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 295-2020 del 30/11/2020 TONER PER STAMPANTE SAMSUNG CLP AULA INSEGNANTI | Z0F2F0A9D7 | €275,00 | 04/12/2020 12/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 207/2020/PA del 21/04/2020 ORDINE MEPA PROT. 1752 DEL 08/04/2020 – TABLET E TASTIERA PER DIDATTICA A DISTANZA – ALUNNI | Z0C2CA7CB3 | €1.950,00 | 30/04/2020 04/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FAP/70 del 13/11/2020 ORDINE LIBRI IN COMODATO AD ALUNNI SCUOLA SEC. 1° | Z0B2F2C9E7 | €1735,69 | 25/11/2020 11/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 177 del 24/02/2020 – USCITA DIDATTICA A COMO DEL 7/02/2020 ARCELLASCO E BUCCINIGO | Z0A2ACC7A5 | €900,00 | 11/05/2020 19/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATT. 2020- 2 1 DEL 01/12/2020 – ORDINE PROT. 6805 DEL 17/11/2020 – MASCHERINE FILTRANTI FFP2 | Z092F41AA5 | €1.155,00 | 03/12/2020 12/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 171/P del 17/09/2020 Progetto porcospini per n. 6 classi 2019/20 | Z062E56EA4 | €2.100,00 | 23/09/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATT. FPA 1/20 DEL 4/05/2020 VISITE MEDICHE -VISIOTEST E CARTELLE SANITARIE GENN./MARZO 2020 | Z062CDC83F | €590,80 | 11/05/2020 30/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE PROT. 7588 DEL 10/12/2020 – MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA | Z052FAC19F | €270,45 | 11/12/2020 28/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 200000082\P del 30/10/2020 – FRANGE DI COTONE E RICAMBIO – VISIERE PROTETTIVA COVID | Z002EF0032 | €190,98 | 09/11/2020 25/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 23 del 17/01/2020 USCITA DIDATTICA A MILANO E AL MEMORIALE SHOAH DEL 15/01/2020 SCUOLA MEDIA | ZF62A44ACE | €315.00 | 21/01/2020 22/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 00706/20 del 20/02/2020 – CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE AMM.VO SU RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | ZE32C14F99 | €30.00 | 21/02/2020 11/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2020 17 del 02/03/2020 – compenso corso di formazione rivolto ai docenti sulla dislessia | ZD52B92272 | €1103.00 | 07/03/2020 11/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 000006PAB del 05/03/2020 ORDINE PROT. 1200 DEL 20/02/2020 TONER PER FOTOCOPIATRICE | ZB92C26489 | €174.00 | 07/03/2020 11/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 99/2020/PA del 14/02/2020 – BATTERIA E ATTIVITA’ SOSTITUZIONE PER UPS DEL SERVER | ZB52BEF3FA | €140.00 | 21/02/2020 11/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FVL121 del 20/01/2020 – MANUALE CARTACEO SU PASSWEB | ZB52B9D12B | €69.00 | 03/02/2020 07/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 39-2020 del 29/02/2020 FIREWALL N. 2 PACCHETTI E -INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO E CONFIGURAZIONE | Z9D2BEB890 | €784.00 | 11/03/2020 16/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1142/F del 30/11/2019 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2019 | Z742A5C877 | €5303.43 | 14/02/2020 15/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FVL170 del 22/01/2020 – FORMAZIONE DEL 21/01/2020 | Z572B9CF5D | €90.00 | 03/02/2020 07/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 25/FAT del 19/02/2020 – TRASPORTO E SOGGIORNO A VERONA – CONCORSO MUSICALE DEL 19/21 MAGGIO 2020 | Z472C1644D | €6168,75 | 21/02/2020 16/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1 del 02/02/2020 CORSO FORMAZIONE BLSD RIVOLTO AGLI INSEGNANTI | Z372B419AF | €1419.68 | 14/02/2020 15/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 40-2020 del 29/02/2020 MONITOR E TASTIERE – PLESSO VIA BATTISTI | Z2F2C0AF4F | €628.00 | 11/03/2020 16/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 23/P del 17/02/2020 ordine prot. 7649 sistemazione parti idrauliche plesso Buccinigo | Z202BB3CF6 | €270.00 | 07/03/2020 11/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 177 del 24/02/2020 – USCITA DIDATTICA A COMO DEL 7/02/2020 ARCELLASCO E BUCCINIGO | Z0A24CC7A5 | €200.00 | 07/03/2020 11/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. T36 del 10/01/2020 ACCONTO TOUR “BELLEZZA E IMPEGNO” DAL 23 AL 26 MARZO 2020 | Z052AC40F4 | €1750.00 | 21/01/2020 22/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. N.20/PA/2019 del 20/12/2019 ORDINE PROT. 7812 DEL 16/12/2019 | ZDC2B4B8DF | €236,07 | 30/12/2019 11/01/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
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